|
近日，市城控集團(tuán)直屬子公司中房荊門公司黨委研究通過(guò)《中房集團(tuán)荊門公司內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司決策決定、工作推進(jìn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)部管理存在的問(wèn)題，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值和公司高質(zhì)量發(fā)展提供了遵循。
為了隨時(shí)查找公司經(jīng)營(yíng)管理行為中的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)和隱患，該公司采取四種辦法，促進(jìn)監(jiān)察和審計(jì)工作相結(jié)合。
建立機(jī)制，高位推進(jìn)，加快建立“三位一體”審計(jì)工作體系。成立由黨委書記任組長(zhǎng)的內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確公司監(jiān)察審計(jì)部在政府監(jiān)察審計(jì)、內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)、社會(huì)監(jiān)察審計(jì)中的角色。通過(guò)開展內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作，綜合運(yùn)用事前、事中、事后監(jiān)督檢查方式，全方位構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的不斷提升。
明確任務(wù)，確保實(shí)效，快速制定監(jiān)察設(shè)計(jì)制度。科學(xué)制定公司年度總體監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃及單個(gè)項(xiàng)目審計(jì)工作方案、審計(jì)程序及審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立重要事項(xiàng)告知制度、監(jiān)察審計(jì)協(xié)同配合機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)察審計(jì)部在公司日常經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)活動(dòng)中的全過(guò)程參與、全流程管控，真正把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督審計(jì)工作落到各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)，全面提高權(quán)力使用的規(guī)范性和運(yùn)行質(zhì)效，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略。
細(xì)化措施，壓實(shí)責(zé)任，探索建立“五個(gè)結(jié)合”的綜合監(jiān)察監(jiān)督新模式。即分級(jí)負(fù)責(zé)與分級(jí)考核相結(jié)合、定量考核與定性考核相結(jié)合、平時(shí)考核與年度考核相結(jié)合、專項(xiàng)督察與重點(diǎn)督察相結(jié)合、考核領(lǐng)導(dǎo)班子集體與考核領(lǐng)導(dǎo)人員個(gè)人相結(jié)合的綜合監(jiān)察監(jiān)督模式，綜合運(yùn)用個(gè)別訪談、聽取匯報(bào)、民主測(cè)評(píng)、問(wèn)卷調(diào)查、專題討論、查閱審核、穿行測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)勘查、隨機(jī)抽樣、比較分析、計(jì)算核對(duì)等工作方式，確保內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作有震懾、有效果。
預(yù)防在先，防范到位，強(qiáng)化各類風(fēng)險(xiǎn)的事前研判和事先預(yù)防。結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展和主營(yíng)業(yè)務(wù)，細(xì)化明確公司管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理、固定資產(chǎn)投資、工程招投標(biāo)及合同管理、房地產(chǎn)開發(fā)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等七個(gè)方面52條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)貫穿到公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的方方面面，在促發(fā)展中防范化解風(fēng)險(xiǎn)、在防范化解風(fēng)險(xiǎn)中促發(fā)展，以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)措施、最大限度助力公司高質(zhì)量發(fā)展。（文：陳鳳）
|
