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近日，中房地產(chǎn)及所屬金茂建設、金盛物業(yè)公司同步收到湖北方正會計事務所出具的《審計報告》，順利通過2022年度財務內(nèi)部審計。
取得這一成績，這是該公司采取“四個聚焦”措施、不斷強化內(nèi)控管理、提升審計工作質(zhì)效、全面落實企業(yè)風險全過程監(jiān)管、確保內(nèi)部權力規(guī)范運行和國有資金安全使用的結果。
聚焦制度落地落實。圍繞“軟制度變硬落實”，檢查公司對各項法律法規(guī)、方針政策和規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況，查看公司制度是否存在管理漏洞或缺項，是否存在與上級單位要求不一致的規(guī)定條款。
聚焦決策實施效果。圍繞“保證決策力、提升執(zhí)行力”，檢查公司重大經(jīng)濟事項決策情況及實施效果，重點查看有無形成遺留問題，相關決策是否與上級重大事項決策制度相符。
聚焦財務管理風險。圍繞“降風險、促規(guī)范”，檢查賬目是否清晰、各項票據(jù)是否合法合規(guī)、會計科目是否正確、財務事項審批流程是否科學等內(nèi)容，以及財務風險防范舉措。
聚焦審計成果運用。圍繞“整改跟著問題走”，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改措施和時間，壓實整改責任，督查整改成效，形成內(nèi)部審計整改閉環(huán)，提高內(nèi)部審計的效益和價值。
“下一步，我們將建立完善審計發(fā)現(xiàn)問題臺賬，實行掛銷號制度，做實做好審計‘后半篇文章’，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航?！敝蟹考瘓F荊門公司分管監(jiān)察審計部工作負責人說道。（文、圖：劉曉曉、周曼奇）
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