為強(qiáng)化重點領(lǐng)域監(jiān)督，有效提升經(jīng)營管理和風(fēng)險防控能力，市保障房公司聯(lián)合中介機(jī)構(gòu)從決策程序、投資立項、招投標(biāo)、合同管理、成本控制、資金管理和經(jīng)濟(jì)效益等七個方面，對荊翰苑項目建設(shè)及經(jīng)營情況進(jìn)行了內(nèi)部審計。 審計結(jié)果表明，該項目決策程序規(guī)范、資金使用高效、成本管控有力、經(jīng)濟(jì)效益顯著，但在內(nèi)控管理、合同管理等方面仍存在不足。市保障房公司對此高度重視，精心組織，將內(nèi)部審計作為“抓執(zhí)行、促落實”的一項重要抓手，推動整改工作落地見效。一是列清單，整改銷號抓落實。對問題進(jìn)行梳理歸類，列出“三張清單（問題清單、責(zé)任清單、措施清單）”，擺問題、理思路、明責(zé)任，以清單式動態(tài)管理推進(jìn)整改落實，確保按期銷號。二是明舉措，強(qiáng)化基礎(chǔ)補(bǔ)短板。逐步完善財務(wù)管理、風(fēng)控管理等規(guī)章制度，形成事前預(yù)防、事中管控、事后復(fù)盤的內(nèi)控體系。通過規(guī)范文本使用、細(xì)化合同臺賬、強(qiáng)化監(jiān)督審查等三個方面，對合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等階段進(jìn)行跟蹤管理，提升風(fēng)險防控能力。三是固底板，靶向發(fā)力促提升。堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，深入分析問題、剖析原因，以點帶面、舉一反三，加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行、資金撥付、成本費(fèi)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管控，提高精細(xì)化管理水平。 下一步，市保障房公司將圍繞集團(tuán)改革發(fā)展工作謀定而后動，找準(zhǔn)內(nèi)部審計與公司高質(zhì)量發(fā)展的契合點、切入點和著力點，建立健全長效機(jī)制，為建設(shè)項目“兩算”工作奠定堅實基礎(chǔ)，提升經(jīng)營管控能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（文:裴芳茗） 來源：市保障房公司 |
